Procure pela nota fiscal emitida na qual ira fazer a nota de devolução.
Selecione a mesma e clique em “Devolver”.
Selecione a nota que apareceu após ter clicado em Devolver e clique em “Editar”. (Ela provavelmente ira aparecer no topo da lista)
Vá para o layout “Produtos”. Se atente ao CFOP, pois o sistema preenche como padrão somente com CFOP de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. Caso tenha duvidas sobre o CFOP correto, busque informações com a sua contabilidade. Caso seu CFOP for diferente do padrão você deverá exclui-lo e colocar o CFOP correto. Abaixo tem alguns CFOPs de vendas e ao lado os de devolução.
Feito isso, salve a nota, selecione ela novamente e clique em “Transmitir”.
VENDA = DEVOLUÇÃO
5102 = 1202
5101 = 1201
5110 = 1204
5114 = 1918
5403 = 1411
5405 = 1411
5551 = 1553
6108 = 2202
6110 = 2204
6114 = 2918
6403 = 2411
6405 = 2411
6551 = 2553
6201 = 2101
6102 = 2202
6101 = 2201
