Vá ao menu NF-e clique em “Adicionar”.
Vamos por Layout…
NF-e: modelo = 55, Finalidade = NF-e Normal, Natureza da Operação = Bonificação, Tipo de Operação = Saída.
Emitente: Selecione a empresa que irá emitir a nota fiscal.
Destinatário: Preencher normal com os dados do cliente.
Produtos: Adicione o(s) produto(s) com as seguintes configurações: CFOP = 5910 para clientes do mesmo estado ou 6910 para clientes de outro estado. Os impostos dos produtos também mudarão (o botão de configurações de imposto fica localizado na linha do produto, no ícone do lápis, clique no mesmo para editar).
- Em caso de Simples Nacional (“CST/CSOSN ICMS = 300 e aliquota = 0,00” – “CST PIS e CST COFINS = 07 e Alíquota = 0,00” – “CST IPI = 53 e Alíquota = 0,00”).
- Em caso de Regime Normal (“CST/CSOSN ICMS = 41 e aliquota = 0,00” – “CST PIS e CST COFINS = 07 e Alíquota = 0,00” – “CST IPI = 53 e Alíquota = 0,00”).
Transporte: Informe a transportadora que irá na nota caso seja necessário.
Cobrança: Campo opcional, não precisa adicionar.
Inf. Adicionais:Configurar de acordo com a necessidade. Ex: se precisa vincular a logística, se tem que escolher uma modalidade especifica de frete correios, etc…
Observações: Essa é uma configuração padrão que damos como exemplo e que, possivelmente, irá atender sua empresa. Sugerimos sempre validar as informações com um contador.